Формат проведення
складається із 12-ти уроків
80% практики (робота в 1С та з електронним кабінетом платника податків)
20% теорії (новації 2023 року в оподаткуванні ПДВ)
120-ть тестових завдань
12-ть задач
Закрита група в Телеграмі
Практична частина:
- Тести та задачі
- по кожному уроку 10-ть тестових питань - кожне тестове по 1-му балу, разом - 120.
- по кожному уроку 1 задача, разом 12- ть задач
- Практика в 1С БАС та робота з електронним кабінетом платника податків
Онлайн-курс буде корисним для:
усіх фахівців, які працюють з податком на додану вартість
усіх, хто бажає підвищити кваліфікацію та мати впевненість у власних знаннях
Про що ви дізнаєтеся та чому навчитеся на онлайн-курсі?
- Хто може бути платником ПДВ
- Які критерії для обов'язкової реєстрації платником ПДВ
- Хто може добровільно зареєструватися платником ПДВ
- Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ
- Які підстави для анулювання платником ПДВ - добровільні та обов'язкові
- Як нарахувати податкові зобов'язання в останньому звітному періоді та правильно відзвітувати
- Як в 1С зробити вибірку даних для обов'язкової реєстрації платником ПДВ
- Як заповнити заяву на реєстрацію платником ПДВ та заяву на анулювання платником ПДВ
- Як заповнити податкову накладну та останню податкову звітність у разі анулювання платником ПДВ
- Порахувати ПДВ-наслідки несвоєчасної реєстрації платника ПДВ
- Порахувати ПДВ до сплати у разі анулювання платником ПДВ із залишків необоротних активів, товарів, робіт та послуг
- Що є об'єктом для ПДВ
- Як порахувати ПДВ із урахуванням мінімальної бази оподаткування для товарів, робіт, послуг та необоротних активів
- Дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту, крім ЗЕД-операцій
- Як відобразити в 1С оподатковувані операції
- Як в 1С “побачити” першу подію та відслідкувати її
- Визначити дату виникнення зобов'язання у разі товарного кредиту, фінансового лізингу, поставки товару та послуг
- Які операції звільнені від оподаткування, а які не об'єктні
- Як виписати податкову накладну на звільнені операції та бух довідку на необ'єктні операції
- Ситуації, які вимагають нарахування компенсуючого ПДВ та умовного ПДВ
- Зведені та підсумкові податкові накладні
- Приклади заповнення податкових накладних на звільнені операції, зведені та підсумкові
- Як в 1С відображаються звільнені та необ'єктні операції
- Як заповнити декларацію з ПДВ у частині звільнених, необ'єктних, компенсуючих, умовних ПДВ - операцій
- визначити звільнені та необ'єктні операції та податкові наслідки їх наявності
- визначити чим відрізняється підсумкова від зведеної податкової накладної
- Як розпізнати операції, що вимагають “розподілу” вхідного ПДВ
- Як порахувати коефіцієнт та відобразити його в 1С
- Як правильно виписати податкову накладну та РК на операції з розподілу "вхідного" ПДВ
- Як провести річний перерахунок та відобразити в податковій декларації з ПДВ
- Як в 1С встановити коефіцієнт та застосовувати його
- Відображення в бухобліку результату річного перерахунку
- розрахувати коефіцієнт, відобразити в бухобліку результат річного перерахунку, виписати податкову накладну та РК
- Правильно виписувати податкову накладну та реєструвати її в ЄРПНі
- Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію податкової накладної
- Виписка податкової накладної в 1С, вигрузка її в Медок та відправка на реєстрацію
- Як перевірити чи зареєстрована податкова накладна в ЄРПНі
- Як перевірити “себе” в 1С та СЕА ПДВ
- перевірка на розуміння того, як правильно заповнити податкову накладну
- часткова оплата та часткове постачання - як вірно визначити номенклатуру
- Випадки, коли необхідно виписати розрахунок коригування (РК)
- Як “поводить” себе РК на “+” та на “-” в податковій декларації та СЕА ПДВ
- Як відобразити РК в податковій декларації
- Як правильно виписувати розрахунки коригування (РК) до податкової накладної та зареєструвати їх в ЄРПНі
- Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію РК
- Виписка розрахунку коригування до податкової накладної в 1С, вигрузка її в Медок та відправка на реєстрацію
- Як перевірити чи зареєстрована розрахунок коригування до податкової накладної в ЄРПНі
- Як перевірити “себе” в 1С та СЕА ПДВ
- перевірка на розуміння того, як правильно заповнити РК до податкової накладної
- часткова оплата та часткове постачання - як скласти РК
- Що таке СЕА ПДВ
- Як розрахувати реєстраційний ліміт
- Що таке “другий” реєстраційний ліміт
- Робота з електронним кабінетом платника податків, аналіз показників
- Як працює алгоритм перевірки в СЕА ПДВ на предмет зупинки у реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування
- Ознаки безумовної реєстрації платника ПДВ
- Ознаки ризиковості платника податків
- Таблиця даних - все що слід про неї знати
- Пояснення та роз блокувальний пакет у разі ризиковості операції та у випадку ризиковості платника податку
- Як в Медку подати розблокувальний пакет та Таблицю даних
- перевірка на розуміння того, як працює алгоритм блокування та розблокування податкових накладних та РК до них
- приклади заповнення пояснення до Таблиці даних та заповнення самої Таблиці даних
- Відображення в бухобліку ПДВ зобов'язання , якщо перша подія оплата, якщо перша подія поставка, якщо касовий метод
- Відображення в бухобліку ПДВ кредиту,, якщо перша подія оплата, якщо перша подія поставка
- Як перевірити”першу” подію
- Контрольна формула перевірки ПДВ зобов'язання в 1С
- Облік коштів на електронному рахунку
- Куди платити ПДВ зобов'язання, штраф , пеню, донарахування
- перевірити ПДВ зобов'язання за контрольної формулою
- Імпортне ПДВ на товари та послуги - як порахувати, виписати правильно податкові накладні та відобразити в обліку
- Експортне ПДВ на товари та послуги - як порахувати, виписати правильно податкові накладні та відобразити в обліку
- Дата визнання зобов'язання та право на ПДВ кредит у ЗЕД діяльності
- ПДВ зобов'язання з імпорту послуг - як заповнити податковий розрахунок неплатника ПДВ, у який строки заплатити та відзвітувати
- ПДВ з імпорту послуг у платника ПДВ - особливості
- Як в 1С відобразити ПДВ по ЗЕД операціях та прозвітувати в декларації з ПДВ
- вміти визначити місце постачання для послуг
- виписати податкову накладну на експорт та імпорт послуг
- заповнити податковий розрахунок неплатника ПДВ
- Правила заповнення декларації з ПДВ та її додатків на прикладах
- Бюджетне відшкодування - як “все працює”
- Звірка з електронним кабінетом платника ПДВ
- Заповнення податкової декларації та її додатків
- ситуації, які вимагають виправлення помилок
- відповідальність за порушення ПДВ законодавства
- заповнення уточнюючих декларацій на 5-ти числових прикладах
- Заповнення уточнюючої податкової декларації та її додатків
• Відеозаписи 12-ти відеоуроків
• Запис уроків у форматі "аудіо"
• 120-ть тестових завдань
• 12-ть задач
• Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі
• Слайди
• Доступ до відеозаписів –необмежений
• Відеоогляд задач
• Сертифікат про успішне проходження курсу в електронному вигляді при умові виконання усіх практичних завдань)
• Запис уроків у форматі "аудіо"
• 120-ть тестових завдань
• 12-ть задач
• Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі
• Слайди
• Доступ до відеозаписів –необмежений
• Відеоогляд задач
• Сертифікат про успішне проходження курсу в електронному вигляді при умові виконання усіх практичних завдань)
Що входить у вартість повного курсу?
Як взяти участь?
Ви можете придбати кожен урок окремо або повний курс
Ви можете придбати кожен урок окремо або повний курс
Вартість навчання:
5 400 грн.
Пакет 1
Оплата повного курсу
Оплата повного курсу
*оплата на рахунок ФОП
*оплата на рахунок ФОП
*Оплата Картою (Visa, Mastercard,Google Pay,Apple Pay) через WayForPay
*Оплата Картою (Visa, Mastercard,Google Pay,Apple Pay) через WayForPay
• Відеозапис відеоуроку
• Запис уроку у форматі "аудіо"
• 10-ть тестових завдань
• Задача
• Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі
• Слайди
• Особистий куратор
• Запис уроку у форматі "аудіо"
• 10-ть тестових завдань
• Задача
• Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі
• Слайди
• Особистий куратор
Пакет 4
Оплата одного уроку
Оплата одного уроку
Залишайте заявку та обирайте найбільш цікавий урок
Вартість 1-го уроку від 601 грн.
Залишились питання?
Напишіть у зручний месенджер та отримайте відповідь на Ваші запитання
Напишіть у зручний месенджер та отримайте відповідь на Ваші запитання
Відгуки від учасників курсу
Курс підготували:
Мар'яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено більше 500 очних та онлайн семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено більше 500 очних та онлайн семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Антоніна Коровкіна
Практикуючий бухгалтер, податковий консультант.
Спеціалізується на консультаціях в галузі податкового та бухгалтерського обліку, автоматизація обліку.
Сертифікати: САР
Практикуючий бухгалтер, податковий консультант.
Спеціалізується на консультаціях в галузі податкового та бухгалтерського обліку, автоматизація обліку.
Сертифікати: САР